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孝感市金融办2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况

发表时间 2019-02-15 10:44

孝感市金融办2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况

目录


一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2019年部门预算表格

1、市金融办部门2019年收支预算总表

2、市金融办部门2019年收入预算总表

3、市金融办部门2019年支出预算总表

4、市金融办门2019年财政拨款收支预算总表

5、市金融办部门2019年一般公共预算支出表

6、市金融办部门2019年一般公共预算基本支出表

7、市金融办部门2019年政府性基金预算支出表

8、市金融办部门2019年财政拨款“三公”经费支出表

9、市金融办部门2019年财政专项支出预算表

 

一、主要职责

1) 贯彻执行国家,省有关金融工作的方针、政策和法律法规:配合国家金融监管部门驻孝机构做好货币政策的实施及金融市场监管相关工作。研究制订本市金融业发展规划和政策办法,并组合实施。

2) 统筹协调推进各类金融机构、要素市场建设与发展,健全金融服务体系。

3) 统筹推进资本市场建设,完善多层次资本市场体系。会同有关部门推进企业上市、挂牌和拟上市、挂牌企业培育、服务工作:指导协调企业并购重组、再融资。

4) 协调推进金融服务创新,提高金融服务质效,推动金融体制改革。协调在孝机构为孝感经济建设和社会发展提供金融服务和支持:研究制订激励社会融资的政策措施:指导和综合协调股权投资基金、风险投资基金和产业基金发展:服务重点工程、主导产业、区域发展融资。

5) 统筹协调地方融资资源的优化配置,依照有关规定会同相关部门做好金融支持地方经济发展考核工作。

6) 依照规定,统筹推进各类民间金融组织试点和规范发展。会同有关部门做好小贷等新型金融行业管理工作:统筹协调有关部门规范金融中介机构、互联网金融和资本管理机构等新型金融行业发展。

7) 统筹推进金融发展环境建设,协调金融发展环境问题:配合有关部门开展信用建设,推进各类企业和个人诚信系统建设:统筹全市金融生态环境建设:健全信用共享机制与信用奖惩机制

8) 协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序、稳定金融市场。协助做好防范、化解和处置金融风险:统筹协调打击和处置非法集资工作:会同有关监管部门做好金融应急处理机制建设。

9) 承担上级交办的其他工作任务。

二、本部门机构设置情况

    根据市编办批复情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位有市金融办及金融办所属公益一类事业单位 孝感市上市工作指导中心

200979日,孝感市机构编制委员会批复设立孝感市人民政府金融管理领导小组办公室,为市政府办公室所属正县级行政机构,核定行政编制4名,其中主任1名,副主任1 名(孝机编【200922号),2016322日,市编办对市金融办的机构编制调整(孝编文【201613号)市金融办设立综合科,增加行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。现我单位行政编制为6名,其中主任1名,副主任1名,正科级领导职数1名,副科级领导职数1名,

    20151229日孝感市机构编制委员会批复设立孝感市上市工作指导中心(孝编文【201564号),具体设置如下;

 1)将市发改委将承担的协调解决企业上市和上市工作有关问题职责划转到市政府金融办。

2)设立“孝感市上市工作指导中心”,将原市证券监督管理办公室连人带编划转5人到是上市工作指导中心。

3)市上市工作指导中心为市人民政府金融领导小组办公室所属公益一类事业单位,机构规格为相当正科级。核定事业编制8名,其中:主任1名,副主任1名。

三、预算编报情况

我办为财政全额拨款单位,因此收入全额为财政拨款,支出主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务等          

本部门支出分为基本支出和项目支出;基本支出主要包括人员经费和日常公用经费,项目支出主要包括专项工作及办公经费和金融网运行维护费。

2019年本部门预算收入总额为186.6万元;全部为财政拨款收入186.69万元(包括金融办及所属二级单位上市中心)

2019年本部门预算支出总额为186.6万元;包括基本支出141.6万元,项目支出45万元.        

   1.基本支出主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出为41.4万元,津贴补贴24.5万元,一次性奖金3.5万元,改革性补贴10万元,商品和服务支出为23.2万元,住房公积金13.1万,住房保障缴费25.9万元.

  2.项目支出分为总额45万,其中专项工作经费30万,金融网经费8.上市办工作经费7

四、预算收支增减情况说明

我单位总体预算186.6万元比去年总体预算180.5万元多6.1万元主要是20189月公务员招录1名人员,及副县级领导提职为正县级非领导职务

五、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市财政局2018年财政拨款基本支出141.6万元,其中:人员经费118.4万元,主要包括:基本工资41.4万元、津贴补贴24.5万元、奖金3.5万元、社会保障缴费25.9万元、改革性补贴10万元、住房公积金13.1万元;公用经费23.2万元,主要包括:办公费2万元、印刷费2万元、水电费2万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.2万元、差旅费2万元、维修(护)费1万元、公务接待费1万元、工会经费2.8万元、福利费6.7万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1万元

 

六、财政拨款“三公”经费情况及增减说明

2018三公经费预算7万元,其中:因公出国()经费0万元,因公出国()人数0人;公务接待费1万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费6万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算5万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况

根据《采购法》要求,所有纳入《2019年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购预算7.05万元,用于办公设备、电脑、打印机、办公家具等

八、国有资产占有情况

截止到20181231日,孝感市金融办固定资产39.7万元,其中通用设备15.4万元,车辆20万元(包括一辆公务小轿车,一辆自行车),家具3.3万元,无形资产0.9万元(主要是软件)

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年市金融办项目预算绩效评价资金52.5万元,其中专项工作经费37.5万元,金融网运行维护费8万元,上市办工作经费7万元.

十、政府性基金编制情况

孝感市金融办及其二级单位无政府性基金预算收入、支出情况

十一、专业名词解释.

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的项目支出。

五、一般公共服务(类))机关服务(项):指为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

六、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

七、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十二、2019年部门预算表格

 

2019年部门预算.xls

 

 

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